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精准发力抓整改 盘点销号保实效――省煤田地质局经济责任审计整改工作成效显著

发布:林晶/2018-11-14 16:34:00 来源:局审计处 审核:周元宝/2018-11-15 08:29:00  浏览量:
    为确保对审计发现的问题认识到位、整改到位、监督到位,省煤田地质局紧盯2017年省审计厅经济责任审计报告反映的具体问题,高度重视,多措并举,对症下药,逐一开出“药方”,抓重点,聚焦点,攻难点,精准发力,盘点销号,成效显著。
    一、提高认识坚决改。2018年以来,省煤田地质局进一步强化内部审计整改工作,局主要负责人多次主持召开专题会议,要求局属各单位将审计整改工作与学习贯彻党的十九大精神结合起来,与局开展的“过渡期怎么看,我们怎么办”解放思想大讨论活动结合起来,以问题为导向,既“立足当前”又“着眼长远”,对审计报告提出问题的整改落实及时督办,认真开展审计整改“回头看”工作。
    二、强化责任保障改。成立了局内部审计工作领导小组,强化对审计整改工作的指导。局主要领导负总责,依处室职能和局领导分工进行层层分解落实,做到“事事有人抓,件件有落实”。2017年12月、2018年10月先后向省审计厅审计组提交了《审计整改报告》及审计整改专题报告。
    三、健全制度长效改。对审计报告提出的问题建议全面梳理分析,建章立制。结合整改工作,在全局上下分阶段、分步骤扎实开展了“精益管理年”活动,并对规章制度和规范性文件进行了全面清理,坚持对各类制度“立改废释”,局制订《安徽省煤田地质局事业单位国有资产管理暂行办法》等13项制度,修改制度12项,拟保留80项、废止39项。
    四、加强监督统筹改。局抽调审计、监察、资产财务部门人员组成2个审计整改督查组,督促有关责任部门和单位正视问题,不避不拖,坚决整改。有关责任单位和部门创新举措,推出一系列行之有效的做法。
    一是深化改革促整改。两淮建设集团公司自2017年10月成立后,严格按照现代企业制度要求,建立与事企分离改革要求相适应的企业运行模式。今年5月以来,全局开展了违规经商办企业专项整治“回头看”工作。截至目前,全局保留企业11户,整体划转企业15户,划转实施方案已报省政府、财政厅,待批准后实施。已注销企业4户,正在注销企业6户,撤资退股企业1户。
    二是规范管理查补漏。完善项目管理制度,落实工作责任,局属各单位成立采购(含建设工程)领导小组、采购评审小组,规范市场行为。对审计报告中已整改到位的问题,深度剖析,举一反三。针对蚌埠机电技师学院基建工程管理较混乱问题,局纪委对学院党委问责,对院领导班子成员开展集体廉政谈话。针对融景苑房地产项目苗木和石材价格高于市场价问题,局委托造价咨询公司进行造价复核。今年初,注销了澳大利亚两淮资源有限公司,开展了财务收支专项审计;下一步将依据审计结果认真整改,严肃追责。
    三是专项行动防风险。开展了债权债务清理专项行动,局属单位按月上报清理情况,局资产管理部门定期召开清理工作调度会。目前,局属单位均建立台账,重点清收项目、清收单位责任到人,至9月底,共清理回收债权9.48亿元。
    四是多措并举攻难点。成立了局“重点工程项目推进工作领导小组”,把审计整改难点问题列入重点项目调度范围。两淮置业公司城市广场项目留置资产承包租金问题因协商无果,正在通过法律途径解决。
    五是突出内审强监督。完善局内部审计监督制度,严格审批程序,配齐审计人员,增强内部审计力量。上半年,全局共开展内部审计46项,形成报告38份,审计查出内部控制漏洞或管理不规范数量112条,形成整改报告17份。